咸寧市商務(wù)局2018年部門決算公開說明

目 ?錄

第一部分 咸寧市商務(wù)局概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 咸寧市商務(wù)局2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 咸寧市商務(wù)局部門決算情況說明

一、市商務(wù)局部門決算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費支出情況

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

四、2018年度政府采購情況

五、2018年度預算績效評價情況

六、政府性基金支出情況

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 咸寧市商務(wù)局概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家對外開放、利用外資和國際經(jīng)濟合作以及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市外向型經(jīng)濟發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)地方規(guī)范性文件，制定相關(guān)實施細則，負責全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（四）承擔組織實施我市重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

（五）牽頭協(xié)調(diào)全市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作，擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

（六）執(zhí)行國家制定的進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進出口管理商品和技術(shù)目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執(zhí)行全市中長期進出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施。指導全市進出口業(yè)務(wù)工作，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業(yè)經(jīng)濟組織駐咸代表機構(gòu)的管理工作。

（七）貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策，推進全市科技興貿(mào)工作，制定全市技術(shù)貿(mào)易管理辦法，推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進全市服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。指導我市在境內(nèi)外舉辦的內(nèi)外貿(mào)交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關(guān)涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿(mào)組織規(guī)則相適應的政策，負責全市商務(wù)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導和服務(wù)工作，指導我市企業(yè)執(zhí)行國家有關(guān)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)法律政策，建立健全進出口公平貿(mào)易預警機制。協(xié)助國家有關(guān)部門依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作，協(xié)助國家有關(guān)部門對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查，協(xié)調(diào)指導全市企業(yè)在國外的反壟斷應訴工作。

（十）擬訂和執(zhí)行全市利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，參與制定有關(guān)外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業(yè)審批工作，負責依法核準國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立、變更及轉(zhuǎn)報工作。依法監(jiān)督檢查全市外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。發(fā)布招商引資項目，指導全市各類招商引資和投資促進工作，規(guī)范對外招商引資活動，綜合協(xié)調(diào)和指導經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)具體工作。

（十一）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全市對外經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，依法管理和監(jiān)督全市對外承包工程、對外勞務(wù)合作等。擬訂我市公民出境就業(yè)管理辦法，牽頭開展外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作，依法審核全市境內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（除金融企業(yè)外），指導企業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流，開展國際化經(jīng)營。歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關(guān)國際組織與我市經(jīng)濟技術(shù)合作事務(wù)。

（十二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)口岸工作的政策法規(guī)，擬訂并組織實施全市口岸開放、口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動口岸建設(shè)，負責全市口岸協(xié)調(diào)管理，指導協(xié)調(diào)口岸物流園區(qū)建設(shè)，負責推進全市口岸通關(guān)信息化建設(shè)，指導電子口岸通關(guān)信息平臺建設(shè)。

（十三）為規(guī)模以上企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十四）負責全市商務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導，指導全市商務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)合會、協(xié)會、學會等社團組織工作。

（十五）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

市商務(wù)局決算編報單位包括：咸寧市商務(wù)局局本級及所屬1個獨立核算的直屬企業(yè)單位：咸寧市食品公司。市商務(wù)局本級設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（含按其他有關(guān)規(guī)定設(shè)置的科室）：辦公室、綜合科、行政審批科、財務(wù)科、人事科（機關(guān)黨委辦公室）、政策法規(guī)科、對外貿(mào)易科（市政府口岸辦）、外資外經(jīng)科、市場秩序科（商務(wù)綜合執(zhí)法支隊）、市場建設(shè)運行科、電子商務(wù)科。

市商務(wù)局機關(guān)核定編制人數(shù)50人，其中行政編制46名，工勤編制4名。其中：局長1名，副局長4名，外資辦副主任1名，中國國際貿(mào)易促進會咸寧支會專職副會長1名，總經(jīng)濟師1名；正科級領(lǐng)導職數(shù)16名（含離退休干部科科長和黨辦主任各1名），副科級領(lǐng)導職數(shù)14名。2018年底在職實有人數(shù)41人，比上年增加1人，其中：新招錄公務(wù)員5人，調(diào)入2人，調(diào)出4人，轉(zhuǎn)退休2人；離休人員1人，比上年減少1人，死亡1人；退休60人，比上年增加1人，新增退休2人，死亡1人；遺屬4人。另聘用司勤人員、物業(yè)管理、食堂服務(wù)人員4人，借用文秘、商務(wù)執(zhí)法協(xié)理人員3人。

單位現(xiàn)有九重天九層辦公樓一棟，面積3463.23平米。一層出租給服裝個體戶殷瑩，當年租金15萬元，三層出租給市場開發(fā)服務(wù)中心，當年租金0.5萬元，均已上繳國庫。公車改革后，我局單位公務(wù)用車定編1輛，實際保有量1輛。

第二部分 咸寧市商務(wù)局2018年部門決算表

（另附表）

第三部分 咸寧市商務(wù)局2018年部門決算情況說明

一、市商務(wù)局部門決算收支情況說明

2018年我局總收入2859.66萬元（其中當年收入2692.04萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余167.62萬元），較2017年1544萬元增加1315.66萬元，增加85.21%，主要原因為財政局將市場開發(fā)服務(wù)中心運營費用及補助資金指標569.89萬元、食品公司企業(yè)改制費用指標785萬元下達給我局，再由我局撥給市場開發(fā)服務(wù)中心、改制專戶。

2018年我局總支出2701.19萬元，結(jié)余158.47萬元。與2017年度部門決算支出1272.42萬元相比較，增支1428.77萬元，主要原因為：下?lián)苁袌鲩_發(fā)服務(wù)中心運營費用及食品公司改制費用1254.89萬元；2017年項目2017年省級促進外貿(mào)專項資金、內(nèi)貿(mào)流通統(tǒng)計監(jiān)測費用、安全生產(chǎn)專項費用共計125.26萬元在2017年度未使用完，結(jié)轉(zhuǎn)到2018年支出。

（一）局機關(guān)收支情況

2018年局機關(guān)收入為2668.86萬元，較2017年1422.27萬元增加1246.59萬元，增加87.65%，其中：財政撥款收入2668.04萬元，占收入的99.97%（其中政府性基金收入785萬元）；其他收入0.82萬元，占收入的0.03%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余167.62萬元。2018年總支出為2678.01萬元（其中政府性基金支出785萬元），較2017年1249.19萬元增加1428.82萬元，增加114.38%。結(jié)余158.47萬元。

1、按功能分類

（1）收入情況

①一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）（科目編碼20113）1647.6萬元，占收入的61.74%。其中：行政運行（項）（科目編碼2011301）897.58萬元；一般行政管理事務(wù)（項）（科目編碼2011302）36.3萬元；對外貿(mào)易管理（項）（科目編碼2011304）111.33萬元；招商引資（項）（科目編碼2011308）12.5萬元；事業(yè)運行（項）（科目編碼2011350）460.75萬元；其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）（科目編碼2011399）129.14萬元。

②社會保障和就業(yè)支出（類）（科目編碼208）139.11萬元，占收入的5.21%。其中：撫恤（款）死亡撫恤（項）（科目編碼2080801）54.25萬元；其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（科目編碼2089901）84.86萬元。

③城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務(wù)收入安排的支出（款）支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費（項）（科目編碼2120809）785萬元，占收入的29.41%。

④商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（科目編碼2160202）6萬元，占收入的0.22%。

⑤住房保障支出（類）住房改革支出（款）（科目編碼22102）91.15萬元，占總收入的3.42%。其中：住房公積金（項）（科目編碼2210201）78.71萬元；提租補貼（項）（科目編碼2210202）12.44萬元.

（2）支出情況

①一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）（科目編碼20113）1647.38萬元，占總支出的61.52%。其中：行政運行（項）（科目編碼2011301）892.61萬元；一般行政管理事務(wù)（項）（科目編碼2011302）33.51萬元；對外貿(mào)易管理（項）（科目編碼2011304）111.33萬元；招商引資（項）（科目編碼2011308）7.73萬元；事業(yè)運行（項）（科目編碼2011350）460.75萬元；其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）（科目編碼2011399）141.44萬元。

②社會保障和就業(yè)支出（類）（科目編碼208）138.8萬元，占總支出的5.18%。其中：撫恤（款）死亡撫恤（項）（科目編碼2080801）54.25萬元；其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）（科目編碼2089901）84.55萬元。

③城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務(wù)收入安排的支出（款）支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費（項）（科目編碼2120809）785萬元，占總支出的29.31%。

④商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）（科目編碼21602）17.34萬元，占總支出的0.65%。其中：一般行政管理事務(wù)（項）（項）（科目編碼2160202）6萬元；其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）（科目編碼2160299）11.34萬元。

⑤住房保障支出（類）住房改革支出（款）（科目編碼22102）89.49萬元，占總支出的3.34%。其中：住房公積金（項）（科目編碼2210201）77.05萬元；提租補貼（項）（科目編碼2210202）12.44萬元。

2、按支出性質(zhì)分類

（1）基本支出1120.9萬元，其中：人員經(jīng)費支出978.97萬元；日常公用經(jīng)費支出141.93萬元。

（2）項目支出1557.11萬元，均為行政事業(yè)類項目支出。

3、按支出經(jīng)濟分類

（1）工資福利支出897.51萬元，其中：基本工資179.62萬元；津補貼138.17萬元；獎金298.57萬元；伙食補助費48.61萬元；其他社會保障繳費122.55萬元；住房公積金77.05萬元；其他工資福利支出32.94萬元。

（2）商品和服務(wù)支出215.44萬元。

（3）對個人和家庭的補助支出81.46萬元，其中：離休費19.92萬元；撫恤金54.25萬元；生活補助1.68萬元；其他對個人和家庭的補助支出5.61萬元。

（4）其他資本性支出18.25萬元。2018年市商務(wù)局機關(guān)其他資本性支出決算支出18.25萬元，全部為資產(chǎn)購置支出。

（5）對企業(yè)補助1465.35萬元。

（二）市食品公司收支情況

2018年市食品公司總收入為23.18萬元，總支出為23.18萬元，無政府性基金收支。

二、2018年“三公”經(jīng)費支出情況

2018年局機關(guān)“三公”經(jīng)費決算數(shù)為12.1萬元，其中公務(wù)用車運行維護費3.94萬元，公務(wù)接待費2.57萬元，因公出國（境）費5.59萬元，無公務(wù)用車購置費和國（境）外接待費。較2018年“三公”經(jīng)費預算21.19萬元減少42.9%，較2017年度“三公”經(jīng)費決算8.06萬元增加80.91%。具體情況如下：

（一）我局是主管全市內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟技術(shù)合作，統(tǒng)籌、擴展國內(nèi)外兩個市場，因此每年省、市兩級政府會安排我局負責組團出國開展經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資任務(wù)較重。本著節(jié)約的原則，我局選擇執(zhí)行有利于商務(wù)事業(yè)發(fā)展、且必須參加的出國任務(wù)。2018年因公出國（境）財政撥款支出數(shù)為5.59萬元，較2017年0.68萬元增加722.06%。大幅增加的原因是2017年召開黨的十九大，因公出國（境）出訪任務(wù)取消，2018年按照省、市政府安排，共參加省、市政府組團出國開展貿(mào)易招商活動2批3人次，參團人數(shù)比2017年增加2人。

（二）公務(wù)用車購置及運行費財政撥款支出數(shù)為3.94萬元。其中，公務(wù)用車運行費3.94萬元，較2017年4.18萬元減少5.74%,該費用減少是由于我局堅持勤儉節(jié)約的原則，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行開支范圍和開支標準，壓縮公務(wù)用車運行維護費。本年度公車購置數(shù)量為0，公務(wù)用車購置費支出為0，公車保有量1輛。

（三）公務(wù)接待費財政撥款支出數(shù)為2.57萬元，較2017年3.23萬元減少20.43%，該費用減少是由于我局堅持勤儉節(jié)約的原則，厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行開支范圍和開支標準，壓縮公務(wù)接待費。2018年共接待36批次，320人。根據(jù)《省財政廳、省商務(wù)廳關(guān)于印發(fā)<湖北省省級黨政機關(guān)商務(wù)接待管理暫行規(guī)定>的通知》（鄂財行發(fā)[2015]75號）文件精神，該公務(wù)接待費支出數(shù)未包含商務(wù)接待費支出數(shù)。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費141.35萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），其中：辦公費5.95萬元；印刷費3.49萬元；咨詢費0.8萬元；水費2.9萬元；電費7.56萬元；郵電費5.13萬元；差旅費10.33萬元；維修費5.67萬元；租賃費3.11萬元；會議費1.04萬元；培訓費1.17萬元；公務(wù)接待費2.57萬元；勞務(wù)費3.02萬元；委托業(yè)務(wù)費4.05萬元，工會經(jīng)費13.07萬元；福利費14.21萬元；公務(wù)用車運行維護費3.94萬元；其他交通費用34.54萬元，其他商品和服務(wù)支出10.83萬元；其他資本性支出7.97萬元。2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)減少23.72萬元，降低14.37%。主要原因是：年初預算時，食堂補助經(jīng)費列入其他公用經(jīng)費統(tǒng)計，而部門決算時列入人員經(jīng)費統(tǒng)計。

四、2018年度政府采購情況

市商務(wù)局2018年度政府采購支出總額26.83萬元，其中政府采購貨物支出17.4萬元，政府采購服務(wù)支出9.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額18.85萬元，占政府采購支出總額的70.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.43萬元，占政府采購支出總額的68.69%。

五、2018年度預算績效評價情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2018年度一般公共預算重點項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金711.33萬元，占一般公共預算項目支出總額的92.13%，從評價情況來看，市商務(wù)局2018年度的項目預算編制全面、科學、合理，預算執(zhí)行嚴格有效，預算管理規(guī)范，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，嚴格貫徹《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，“三公”經(jīng)費支出控制有力，履職效益明顯，總體效果較好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，市商務(wù)局2018年部門整體支出績效目標基本實現(xiàn)，主要產(chǎn)出指標和效益指標超額完成預定目標，綜合評價得分為99分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

附件：2018年度市商務(wù)局部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

市商務(wù)局今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

1、政府外貿(mào)獎勵資金項目績效自評綜述：2018年政府外貿(mào)獎勵資金項目全年預算數(shù)為111.33萬元，執(zhí)行數(shù)為111.33萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是全年完成外貿(mào)出口額45986.4萬美元，同比增長34.2%，全省排名第2位；二是全市新增外貿(mào)出口企業(yè)36家；三是資金使用合規(guī)性100%，項目資金分配方案按照2017年度出口情況制定，并報送市政府審批；四是預算資金執(zhí)行率100%，項目資金按照分配方案足額發(fā)放給企業(yè)；五是預算撥付及時率100%，財政下達項目資金指標后，我局立即撥付給企業(yè)，不存在拖延、截留問題；六是全市外貿(mào)出口增長率31.1%，全年每月都保持在20%以上，超額完成年初目標值。

附件：2018年度政府外貿(mào)獎勵資金項目績效自評表

2、市場開發(fā)服務(wù)中心運營費用項目績效自評綜述：2018年市場開發(fā)服務(wù)中心運營費用項目全年預算數(shù)為600萬元，執(zhí)行數(shù)為600萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是市場經(jīng)營戶數(shù)600戶，市場中心嚴格按照《咸寧市城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場整治方案》制定了《市場經(jīng)營戶入場經(jīng)營行為準則》，與每一個進入市場經(jīng)營的經(jīng)營戶簽訂經(jīng)營行為規(guī)范、食品安全責任契約，明確后果，使每一位經(jīng)營戶有自律管理規(guī)范參考，從而真正做到自律管理，使市場管理形成長效機制；二是城區(qū)市場占有率70%，市場中心所轄溫泉中心市場、三號橋市場兩個市場，占溫泉城區(qū)整個農(nóng)副產(chǎn)品銷售量的70%，是城區(qū)市民的“菜籃子”；三是市場安全運營率100%，市場中心在兩個市場成立了治保股，由專人負責對兩個市場的安全、穩(wěn)定方面進行24小時不間斷巡查檢查，培訓職工和經(jīng)營戶的消防安全技能，宣傳消防安全知識，配合公安部門聯(lián)系群眾做好群防群治工作，時刻監(jiān)察把握市場動態(tài)，及時調(diào)解和處理矛盾。2018年，市場中心無安全事故、上訪事件、治安事件發(fā)生，維護了單位與所轄管理范圍的穩(wěn)定。四是基本保證城區(qū)應急蔬菜供應。

附件：2018年度市場開發(fā)服務(wù)中心運營費用項目績效自評表

（三）績效評價結(jié)果應用情況

1、部門績效評價結(jié)果應用情況

加大信息公開，提高財政資金透明度。市商務(wù)局嚴格按照預決算公開的要求，將績效自評結(jié)果隨部門預決算一并公開，主動接受社會和輿論監(jiān)督，讓績效評價真正發(fā)揮“助推器”的功能。

2、部門績效評價結(jié)果擬應用情況

發(fā)揮評價作用，合理安排預算資金。市商務(wù)局為推進績效管理與預算管理的緊密結(jié)合，增強績效管理理念，強化績效評價結(jié)果應用，實行預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的績效管理工作機制，擬將績效評價結(jié)果作為以后年度安排預算、完善政策和改進管理的重要依據(jù)，切實提高資金使用績效。

六、政府性基金支出情況

2018年，市商務(wù)局政府性基金收入785萬元，支出785萬元，為市食品公司地塊（P13年72號）土地出讓金用于企業(yè)改制經(jīng)費。

七、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，市商務(wù)局機關(guān)共有車輛1輛，為應急保障用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。

3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：指商務(wù)局機關(guān)和所屬的商業(yè)、物流兩個聯(lián)合會的基本支出。

5、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指商務(wù)局機關(guān)開展立法、政策研究、信息化建設(shè)、新聞宣傳等專項支出。

6、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國內(nèi)貿(mào)易管理（項）：指商務(wù)部門國內(nèi)貿(mào)易管理方面的專項支出。

7、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出：指上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面和所屬事業(yè)單位的專項支出。

8、社會保障和就業(yè)支出(類):指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務(wù)等。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

10、住房保障支出（類）：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

11、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費主要用于省政府在香港、歐美等發(fā)達國家或地區(qū)舉辦的大型經(jīng)貿(mào)活動和參加商務(wù)部在境外舉辦的各種商品展以及單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

12、基本支出：指用于商務(wù)局本級和所屬事業(yè)單位人員工資支出和保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出。

13、項目支出：指商務(wù)局本級及所屬事業(yè)單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

14、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：

2018年度市場開發(fā)服務(wù)中心運營費用項目績效自評表.xlsx

2018年度市商務(wù)局部門整體支出績效自評表.xlsx

咸寧市商務(wù)局2018年度部門決算公開表.XLS

咸寧市食品公司2018年度部門決算公開表.XLS

2018年度政府外貿(mào)獎勵資金項目績效自評表.xlsx

2019年9月16日