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根據(jù)《預(yù)算法》及咸寧市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2017年市直單位部門預(yù)算的通知》（咸財(cái)預(yù)發(fā)[2017]41號）的要求，現(xiàn)將咸寧市商務(wù)局2017年部門預(yù)算信息情況公開如下：
一、市商務(wù)局主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家對外開放、利用外資和國際經(jīng)濟(jì)合作以及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實(shí)施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。
（二）參與擬訂全市商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)的有關(guān)地方規(guī)范性文件，制定相關(guān)實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（三）擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（四）承擔(dān)組織實(shí)施我市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全市生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
（五）牽頭協(xié)調(diào)全市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作，擬訂規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序的政策，推動全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（六）執(zhí)行國家制定的進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進(jìn)出口管理商品和技術(shù)目錄以及進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策，擬訂和執(zhí)行全市中長期進(jìn)出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施。指導(dǎo)全市進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。研究和推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報(bào)全市年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo)，指導(dǎo)境外非企業(yè)經(jīng)濟(jì)組織駐咸代表機(jī)構(gòu)的管理工作。
（七）貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)全市科技興貿(mào)工作，制定全市技術(shù)貿(mào)易管理辦法，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。
（八）牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會同有關(guān)部門制定促進(jìn)全市服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。指導(dǎo)我市在境內(nèi)外舉辦的內(nèi)外貿(mào)交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關(guān)涉外招商引資活動。
（九）參與擬訂我市與世貿(mào)組織規(guī)則相適應(yīng)的政策，負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關(guān)事務(wù)的研究、指導(dǎo)和服務(wù)工作，指導(dǎo)我市企業(yè)執(zhí)行國家有關(guān)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)法律政策，建立健全進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制。協(xié)助國家有關(guān)部門依法實(shí)施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作，協(xié)助國家有關(guān)部門對經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
（十）擬訂和執(zhí)行全市利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，參與制定有關(guān)外商投資的實(shí)施細(xì)則和管理辦法，指導(dǎo)全市外商投資企業(yè)審批工作，負(fù)責(zé)依法核準(zhǔn)國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設(shè)立、變更及轉(zhuǎn)報(bào)工作。依法監(jiān)督檢查全市外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。發(fā)布招商引資項(xiàng)目，指導(dǎo)全市各類招商引資和投資促進(jìn)工作，規(guī)范對外招商引資活動，綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)具體工作。
（十一）貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全市對外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，依法管理和監(jiān)督全市對外承包工程、對外勞務(wù)合作等。擬訂我市公民出境就業(yè)管理辦法，牽頭開展外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，依法審核全市境內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（除金融企業(yè)外），指導(dǎo)企業(yè)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流，開展國際化經(jīng)營。歸口管理全市對外援助項(xiàng)目，負(fù)責(zé)管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關(guān)國際組織與我市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作事務(wù)。
（十二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)口岸工作的政策法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施全市口岸開放、口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)部門推動口岸建設(shè)，負(fù)責(zé)全市口岸協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)口岸物流園區(qū)建設(shè)，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市口岸通關(guān)信息化建設(shè)，指導(dǎo)電子口岸通關(guān)信息平臺建設(shè)。
（十三）為規(guī)模以上企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
（十四）負(fù)責(zé)全市商務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)全市商務(wù)系統(tǒng)的聯(lián)合會、協(xié)會、學(xué)會等社團(tuán)組織工作。
（十五）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。
二、市商務(wù)局部門預(yù)算單位構(gòu)成
市商務(wù)局預(yù)算編報(bào)單位包括：咸寧市商務(wù)局局本級及所屬1個(gè)獨(dú)立核算的直屬企業(yè)單位：咸寧市食品公司。市商務(wù)局本級設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（含按其他有關(guān)規(guī)定設(shè)置的3個(gè)科室）：辦公室、綜合法規(guī)科、市場體系科、市場秩序科、市場運(yùn)行和商貿(mào)服務(wù)科、電子商務(wù)科、對外貿(mào)易科、投資促進(jìn)與外資管理科（市政府利用外資委員會辦公室）、外經(jīng)管理科、口岸科（市政府口岸辦公室）、商務(wù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、財(cái)務(wù)科、人事科、紀(jì)檢監(jiān)察室、離退休干部科、工會、黨辦。
三、市商務(wù)局2017年工作計(jì)劃及目標(biāo)
2017年全市商務(wù)發(fā)展總體要求是擴(kuò)規(guī)提質(zhì)、爭先進(jìn)位。主要預(yù)期目標(biāo)是：社會消費(fèi)品零售總額增長11.5%左右，力爭12%；外貿(mào)出口增長10%左右，力爭12%；實(shí)際利用外資增長8%。
1、著力推進(jìn)改革創(chuàng)新。一是激發(fā)商務(wù)發(fā)展活力。加強(qiáng)政策研究，加大探索力度，在創(chuàng)新內(nèi)貿(mào)流通新型業(yè)態(tài)、提升流通現(xiàn)代化水平、增加商品和服務(wù)的有效供給、加快外貿(mào)產(chǎn)品品牌和龍頭企業(yè)建設(shè)上，著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。推進(jìn)負(fù)面清單以外領(lǐng)域外商投資企業(yè)設(shè)立及變更審批改革。二是借鑒經(jīng)驗(yàn)先行先試。借鑒上海等自貿(mào)區(qū)以及我省先行先試可復(fù)制經(jīng)驗(yàn)，開展先試先行，重點(diǎn)推進(jìn)我省自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)改革試點(diǎn)可復(fù)制經(jīng)驗(yàn)的落實(shí)。探索建設(shè)中小商貿(mào)流通企業(yè)公共服務(wù)平臺，推進(jìn)內(nèi)貿(mào)流通體制改革。三是構(gòu)建法制化營商環(huán)境。爭取一批縣市區(qū)進(jìn)入全省商務(wù)綜合執(zhí)法體制改革試點(diǎn)，加強(qiáng)市場監(jiān)管，規(guī)范消費(fèi)市場秩序。加快誠信建設(shè)，營造企業(yè)良好經(jīng)營環(huán)境。貫徹《湖北省優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境條例》，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境不斷改善。啟動我市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)管理立法工作，強(qiáng)化商務(wù)發(fā)展法制保障。
2、促進(jìn)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級。一是尋找新的消費(fèi)熱點(diǎn)。積極開展消費(fèi)促進(jìn)活動，挖掘城鄉(xiāng)消費(fèi)潛力。扶植培育以信息資訊、休閑旅游、養(yǎng)老服務(wù)、醫(yī)療保健、文化娛樂等享受型、發(fā)展型消費(fèi)為代表的新熱點(diǎn)。二是拓展生活服務(wù)業(yè)態(tài)。大力發(fā)展專業(yè)品牌店、專賣店、直銷店、倉儲式會員店、折扣店等新業(yè)態(tài)。鼓勵建設(shè)集菜市場、便利店、快餐店、配送站等大眾化服務(wù)點(diǎn)于一體的社區(qū)綜合服務(wù)中心、商貿(mào)中心，構(gòu)建便民生活服務(wù)體系。支持二手貨市場發(fā)展，完善閑置物品交易平臺，探索舊貨流通新模式。三是保障消費(fèi)市場安全。加強(qiáng)市場運(yùn)行監(jiān)測和預(yù)警，落實(shí)重點(diǎn)物資儲備制度，強(qiáng)化市場供應(yīng)保障和調(diào)控能力，保障市場平穩(wěn)運(yùn)行。推進(jìn)打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項(xiàng)行動，開展單用途商業(yè)預(yù)付卡等專項(xiàng)整治，加強(qiáng)成品油、報(bào)廢汽車回收拆解、典當(dāng)、拍賣、二手車、融資租賃、特許經(jīng)營、直銷等行業(yè)管理。
3、構(gòu)建現(xiàn)代流通體系。一是完善城鄉(xiāng)流通網(wǎng)絡(luò)。實(shí)施“商貿(mào)企業(yè)壯大”工程，做強(qiáng)做大商貿(mào)流通主體。著力推進(jìn)“流通骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程”，完善跨區(qū)域產(chǎn)銷鏈條，統(tǒng)籌優(yōu)化產(chǎn)地、集散地、銷地批發(fā)市場布局，重點(diǎn)推進(jìn)湘鄂贛邊貿(mào)市場建設(shè)。大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，重點(diǎn)推進(jìn)商貿(mào)流通項(xiàng)目建設(shè)。鼓勵推廣共同配送、統(tǒng)一配送、集中配送等模式，重點(diǎn)支持縣（市）、鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）、村三級物流配送體系建設(shè)。二是推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷銜接。支持、培育農(nóng)產(chǎn)品云端交易市場、在線采購平臺等新型農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營模式。組織企業(yè)參加重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品展會，發(fā)展農(nóng)批對接、農(nóng)超對接、農(nóng)校對接、農(nóng)餐對接等產(chǎn)銷銜接模式。加強(qiáng)引領(lǐng)性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、公益性農(nóng)產(chǎn)品交易市場、農(nóng)產(chǎn)品配送中心等建設(shè)。三是加快發(fā)展電子商務(wù)。加快跨境、旅游、農(nóng)產(chǎn)品以及生活服務(wù)電商等技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用，壯大網(wǎng)店裝修、平面模特、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、渠道推廣、代運(yùn)營等電商服務(wù)業(yè)態(tài)。實(shí)施“電商龍頭”工程，開展電子商務(wù)示范企業(yè)、示范基地（園區(qū)）創(chuàng)建。加快推進(jìn)通山、赤壁電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村試點(diǎn)建設(shè)和阿里巴巴農(nóng)村淘寶、京東農(nóng)村合伙人、供銷農(nóng)村耕聚地等電商進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)。
4、促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長。一是大力培育外貿(mào)主體。落實(shí)省、市促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展政策，實(shí)施外貿(mào)“主體培育工程”“破零攻堅(jiān)工程”“自營轉(zhuǎn)化工程”，做強(qiáng)骨干企業(yè)、扶持成長企業(yè)、孵化開口企業(yè)，加大外向型企業(yè)、項(xiàng)目以及外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)的引進(jìn)力度，增強(qiáng)我市外貿(mào)發(fā)展后勁。對未開口及新開口企業(yè)加強(qiáng)政策宣傳、人員培訓(xùn)和孵化，解決異地出口企業(yè)轉(zhuǎn)本地出口過程存在的問題，提升服務(wù)優(yōu)化外貿(mào)發(fā)展環(huán)境。二是培育外貿(mào)競爭優(yōu)勢。打造和培育我市電子電器、衛(wèi)生材料、紡織服裝、茶葉、汽車零部件等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群。推動外貿(mào)品牌建設(shè)，培育具有我市產(chǎn)業(yè)特色的區(qū)域性、行業(yè)性品牌。策應(yīng)我市農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)打造成為千億支柱產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略部署，推進(jìn)我市農(nóng)產(chǎn)品出口資質(zhì)認(rèn)證，健全質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品追溯體系，提升農(nóng)產(chǎn)品出口質(zhì)量，努力開辟農(nóng)產(chǎn)品出口新領(lǐng)域。三是積極開拓國際市場。組織我市企業(yè)參加境內(nèi)外展會，拓展出口市場。鼓勵我市企業(yè)利用境內(nèi)外展會、電子商務(wù)平臺以及到海外設(shè)立營銷點(diǎn)等新型貿(mào)易方式，開拓國際市場。加快國際商務(wù)平臺和國際營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，重點(diǎn)支持東森、瀛通、三贏興、雙獅茶業(yè)、麗爾家等企業(yè)海外營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。
5、提升對外合作水平。一是積極對接“一帶一路”。充分挖掘友好城市合作潛力，圍繞經(jīng)貿(mào)暢通、項(xiàng)目聯(lián)通、資金融通、品牌響通，深入推進(jìn)與沿線國家尤其是友好城市的合作交流。推動咸寧企業(yè)在“一帶一路”共建國家/“一帶一路”共建伙伴集聚發(fā)展，將優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和富余產(chǎn)能向境外轉(zhuǎn)移。二是提升外資服務(wù)水平。實(shí)施“重點(diǎn)外資企業(yè)服務(wù)工程”，主動對接外資項(xiàng)目，對新批準(zhǔn)開工建設(shè)和重點(diǎn)投產(chǎn)經(jīng)營的外商投資企業(yè)實(shí)行全程跟蹤服務(wù)。指導(dǎo)企業(yè)用好用足國家各類扶持政策，促進(jìn)企業(yè)按期到資和擴(kuò)大投資。拓寬引資渠道，積極探索采用合作開發(fā)、企業(yè)并購、鼓勵企業(yè)融資等多種方式吸引外資投資模式。三是支持企業(yè)“走出去”。實(shí)施境外投資“雙重工程”，政策指導(dǎo)、投資促進(jìn)、市場考察、信息服務(wù)、合作對接等方面加大服務(wù)和扶持力度，著力培育湖北瀛通、通城雙獅茶業(yè)等境外投資重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目。規(guī)范外派勞務(wù)合作平臺建設(shè)，促進(jìn)對外勞務(wù)合作由數(shù)量擴(kuò)張向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)型。
6、全面提升履職能力。一是提高干部隊(duì)伍素質(zhì)。加強(qiáng)商務(wù)專業(yè)人才培養(yǎng)和引進(jìn)，提升干部政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，提高綜合分析、組織協(xié)調(diào)和開拓創(chuàng)新的能力。探索建立對外貿(mào)易、商貿(mào)流通、電子商務(wù)等行業(yè)發(fā)展專項(xiàng)人才庫，為商務(wù)經(jīng)濟(jì)的調(diào)查研究、發(fā)展規(guī)劃、科學(xué)決策等方面提供人才保證和廣泛的智力支持。二是推進(jìn)法治咸寧建設(shè)。完善行政執(zhí)法相關(guān)制度，推動執(zhí)法工作制度化、法制化。全面推進(jìn)政務(wù)公開，嚴(yán)格公開程序和內(nèi)容。規(guī)范行政決策程序，落實(shí)法律顧問制度,推進(jìn)依法決策、民主決策、科學(xué)決策。加強(qiáng)法制宣傳教育，不斷增強(qiáng)依法行政、依法管理的意識，提高商務(wù)領(lǐng)域依法行政水平。三是持續(xù)加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，落實(shí)主體責(zé)任，改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾，不斷提高機(jī)關(guān)黨建科學(xué)化水平。嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委六條意見和市委七項(xiàng)要求，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉。抓好制度和防控體系建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理和行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管，努力建設(shè)平安商務(wù)。加強(qiáng)精神文明建設(shè)和宣傳思想工作，發(fā)揮意識形態(tài)引領(lǐng)作用，為商務(wù)事業(yè)發(fā)展提供思想保證、精神動力和智力支持。
四、2017年部門收入預(yù)算總體情況
市商務(wù)局2017年部門收入總預(yù)算2287.32萬元，其中：市商務(wù)局機(jī)關(guān)收入預(yù)算2267.32萬元；所屬市食品公司收入預(yù)算20萬元。
市商務(wù)局機(jī)關(guān)收入預(yù)算2267.32萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入1932.62萬元，占2017年收入總計(jì)的85.24%；社保基金303.49萬元，占2017年收入總計(jì)的13.38%；上年結(jié)轉(zhuǎn)31.21萬元，占2017年收入總計(jì)的1.38%。
市食品公司收入預(yù)算20萬元，均為財(cái)政一般公共預(yù)算撥款收入。
五、2017年部門支出預(yù)算總體情況
市商務(wù)局2017年部門支出預(yù)算2287.32萬元，其中：基本支出1313.87萬元，占支出預(yù)算的57.44%；項(xiàng)目支出972.73萬元，占支出預(yù)算的42.53%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0.72萬元，占支出預(yù)算的0.03%
（一）支出按功能分類：
1、市商務(wù)局機(jī)關(guān)2017年部門支出預(yù)算2267.32萬元。
（1）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（商貿(mào)）（項(xiàng)）（科目編碼2011301）1144.39萬元；
（2）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（商貿(mào)）（項(xiàng)）（科目編碼2011302）10.00萬元；
（3）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）對外貿(mào)易管理（項(xiàng)）（科目編碼2011304）189.00萬元；?
（4）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國際經(jīng)濟(jì)合作（項(xiàng)）（科目編碼2011305）2.00萬元；
（5）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）外資管理（項(xiàng)）（科目編碼2011306）2.00萬元；
（6）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國內(nèi)貿(mào)易管理（項(xiàng)）（科目編碼2011307）82.21萬元；
（7）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（商貿(mào)）（項(xiàng)）（科目編碼2011350）630.00萬元；
（8）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）（科目編碼2011399）44.00萬元；
（9）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（科目編碼2080505）70.08萬元；
（10）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（科目編碼2080506）28.03萬元；
（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（科目編碼2210201）42.05萬元；
（12）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）（科目編碼2210202）23.56萬元。
2、市食品公司2017年部門支出預(yù)算20.00萬元。
（1）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（商貿(mào)）（項(xiàng)）（科目編碼2011350）15.27萬元；
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（科目編碼2080505）3.38萬元；
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（科目編碼2080506）1.35萬元
（二）支出按經(jīng)濟(jì)分類：
1、????? 市商務(wù)局機(jī)關(guān)2017年部門支出預(yù)算2267.32萬元。
（1）工資福利支出640.13萬元；
（2）商品和服務(wù)支出1115.18萬元，其中：標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出142.45萬元，公共服務(wù)項(xiàng)目640.00萬元，促進(jìn)發(fā)展項(xiàng)目282.21萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出37.00萬元，不可預(yù)見支出13.52萬元；
（3）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助512.01萬元。
2、市食品公司2017年部門支出預(yù)算20.00萬元。
（1）工資福利支出19.28萬元；
（2）事業(yè)單位經(jīng)營支出0.72萬元。
六、2017年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
2017年,部門預(yù)算財(cái)政撥款安排我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算40.22萬元，其中：市商務(wù)局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28.92萬元，局直屬二級單位市市場開發(fā)服務(wù)中心11.3萬元。市場開發(fā)服務(wù)中心是今年納入財(cái)政預(yù)算的單位，因設(shè)立財(cái)政預(yù)算戶頭的手續(xù)正在辦理，所以經(jīng)與財(cái)政部門協(xié)商，2017年市場開發(fā)服務(wù)中心財(cái)政預(yù)算暫時(shí)并入我局一起安排。
2017年，市商務(wù)局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為28.92萬元，比2016年預(yù)算26.5萬元增加2.42萬元，增長9.1%;比2016年決算42.22萬元減少13.3萬元，下降31.5%。其中：
1、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算18萬元，比2016年預(yù)算15.4萬元增加2.6萬元，增長16.8%。增長的原因是： 2017年全市商務(wù)發(fā)展總體要求是擴(kuò)規(guī)提質(zhì)、爭先進(jìn)位。由于受經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，外經(jīng)貿(mào)發(fā)展面臨的形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜，完成市政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)壓力巨大。為此，作為主管對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的政府部門，我局將積極牽頭組織本地企業(yè)和相關(guān)單位參加省政府、省商務(wù)廳、省貿(mào)促會和市政府組織的一系列境外經(jīng)貿(mào)交流活動，幫助企業(yè)拓展國際市場，拉動對外貿(mào)易增長。因此，預(yù)計(jì)出國經(jīng)費(fèi)將比去年有所增長。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，2016年預(yù)算6萬元，減少33.3%，包括單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出（無公務(wù)用車購置費(fèi)，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)4.00萬元/輛安排）。主要原因是2016年我單位按照公車改革方案上交4輛公車，2017年我們僅保有1輛公車，并將按相關(guān)要求嚴(yán)格控制公車使用，公車費(fèi)用按統(tǒng)一規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6.92萬元，比2016年預(yù)算5.1萬元增加1.82萬元，增長35.6%，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。增長的原因是：一是根據(jù)咸財(cái)行發(fā)[2016]59號文件通知，隨著物價(jià)上漲，公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)高，通知規(guī)定“公務(wù)接待工作餐內(nèi)部上限標(biāo)準(zhǔn)暫定為：早餐每人每次50元，中、晚餐每人每次90元”。這個(gè)接待標(biāo)準(zhǔn)比我局2016年預(yù)算接待標(biāo)準(zhǔn)（中、晚餐50元/人）要高出許多,今年預(yù)計(jì)實(shí)際支出會有所增長。同時(shí)，隨著招商引資工作的深入，商務(wù)接待費(fèi)用預(yù)計(jì)也會有一定增長。二是為圓滿完成好2017年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)和各縣市區(qū)商務(wù)部門的要求，我局建立了領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)制度，加強(qiáng)與基層商務(wù)主管部門的溝通交流，積極爭取上級主管部門和各有關(guān)單位對商務(wù)工作的指導(dǎo)和支持，虛心學(xué)習(xí)先進(jìn)地區(qū)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)2017年我局商務(wù)工作的橫向和縱向聯(lián)系將明顯加強(qiáng)，接待次數(shù)、人次將比去年增加。但我們將進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待活動，壓縮不必要的接待，將接待費(fèi)控制在上限范圍內(nèi)。
市市場開發(fā)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.3萬元。
1、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。主要原因是年初沒有計(jì)劃出國出境，如果年度內(nèi)臨時(shí)有出國出境工作任務(wù)，再按相關(guān)程度上報(bào)審批。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.3萬元。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算4萬元，包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
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名詞解釋：
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、社保基金收入：指市本級養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年撥付的資金，用于市商務(wù)局退休人員退休費(fèi)等人員支出。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定繼續(xù)使用的資金
4、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市商務(wù)局機(jī)關(guān)的基本支出。
5、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指市商務(wù)局機(jī)關(guān)開展企業(yè)改制活動的專項(xiàng)支出。
6、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）對外貿(mào)易管理（項(xiàng)）：指商務(wù)部門從事對外貿(mào)易管理方面的專項(xiàng)支出。
7、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國際經(jīng)濟(jì)合作（項(xiàng)）：指商務(wù)部門從事國際經(jīng)濟(jì)合作方面的專項(xiàng)支出。
8、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）外資管理（項(xiàng)）：指商務(wù)部門外資管理方面的專項(xiàng)支出。
9、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）國內(nèi)貿(mào)易管理（項(xiàng)）：指商務(wù)部門從事國內(nèi)貿(mào)易管理方面的專項(xiàng)支出。
10、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指所屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
11、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面和所屬事業(yè)單位的專項(xiàng)支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市商務(wù)局用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的單位負(fù)擔(dān)部分支出。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市商務(wù)局用于繳納在職人員職業(yè)年金的單位負(fù)擔(dān)部分支出。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市商務(wù)局用于繳納在職人員住房公積金的單位負(fù)擔(dān)部分支出。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指市商務(wù)局用于發(fā)放在職人員和離退休人員提租補(bǔ)貼的支出
16、基本支出：指用于市商務(wù)局本級和所屬事業(yè)單位人員工資支出和保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出。
17、項(xiàng)目支出：指市商務(wù)局本級及所屬事業(yè)單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
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?? ?2017年2月28日
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鄂公網(wǎng)安備 42120202000364號
